Zmluva č. 047/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Janka Dolanská
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo zmluvy: 047/2022
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
  • Dátum uzavretia: 03.11.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 269,29 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
220/23 Pevná sieť 09/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,46 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
219/23 Mobilná sieť 09/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
266/23 Pevná sieť 10/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,16 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
265/23 Mobilná sieť 10/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
313/23 Mobilná sieť 11/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
312/23 Pevná sieť 11/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,66 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
355/23 Mobilná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
354/23 Pevná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,79 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie