Zmluva č. 047/2022
Obstarávateľ
- Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
- IČO: 52116557
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Janka Dolanská
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo zmluvy: 047/2022
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
- Dátum uzavretia: 03.11.2022
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | IKAR, a.s. | 00678856 | 269,29 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220/23 | Pevná sieť 09/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,46 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 219/23 | Mobilná sieť 09/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 266/23 | Pevná sieť 10/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 265/23 | Mobilná sieť 10/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 313/23 | Mobilná sieť 11/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 312/23 | Pevná sieť 11/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 355/23 | Mobilná sieť 12/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 354/23 | Pevná sieť 12/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,79 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 033/24 | Mobilná sieť 02/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 032/24 | Pevná sieť 02/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,09 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 057/24 | Mobilná sieť 02/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 056/24 | Pevná sieť 02/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,44 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 080/24 | Mobilná sieť 03/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 081/24 | Pevná sieť 03/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,56 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 107/24 | Mobilná sieť 04/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 108/24 | Pevná sieť 04/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,44 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 132/24 | Pevná sieť 05/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,75 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 133/24 | Mobilná sieť 05/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | Pevná sieť 06/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,33 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 154/24 | Mobilná sieť 06/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 174/24 | Pevná sieť 07/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,33 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 175/24 | Mobilná sieť 07/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 190/24 | Pevná sieť 08/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,08 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 191/24 | Mobilná sieť 08/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 218/24 | Mobilná sieť 09/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 219/24 | Pevná sieť 09/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 247/24 | Pevná sieť 10/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,56 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 248/24 | Mobilná sieť 10/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,88 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 292/24 | Pevná sieť 11/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,52 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 293/24 | Mobilná sieť 11/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 327/24 | Mobilná sieť 12/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 328/24 | Pevná sieť 12/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,55 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 022/25 | Pevná sieť 01/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,57 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 023/25 | Mobilná sieť 01/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 048/25 | Mobilná sieť 02/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 049/25 | Pevná sieť 02/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,62 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 073/25 | Mobilná sieť 03/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 074/25 | Pevná sieť 03/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,61 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | Mobilná sieť 04/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 088/25 | Pevná sieť 04/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,53 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | Mobilná sieť 05/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 108/25 | Pevná sieť 05/2025 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,46 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |