Faktúra č. 219/24

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 219/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevná sieť 09/2024
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 19,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 047/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2022 Zmluva o poskytnutí služieb Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.11.2022 03.11.2022 Mgr. Janka Dolanská riaditeľ Zmluva
Tlačiť