| 206/26 |
predplatné Slovenské pohľady 11/2026 - 10/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 201/26 |
systémová podpora IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 199/26 |
ubytovanie - FPU Stretnutia pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
210,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 200/26 |
raňajky - FPU Stretnutia pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
30,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 197/26 |
predplatné Liečivé rastliny 6/2026 - 5/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
17,46 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
Požiarna ochrana III.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
210,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 196/26 |
výroba textilných prvkov pre bábky - materiál - ZSE |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jana Bandžuchová |
56964889 |
|
100,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 195/26 |
beseda - spisovateľka Gabriela Futova |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
200,00 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 193/26 |
Predplatné ročné - Týždeň 2026/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/26 |
technické zabezpečenie - koncert Jakub Ursiny a Provisorium |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martin Barla |
52142710 |
|
700,00 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 192/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
355,28 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vítězslav FISCHER, život a zdravie |
33950342 |
|
54,90 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vítězslav FISCHER, život a zdravie |
33950342 |
|
10,00 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
517,58 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 188/26 |
knihy - spoluúčasť FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
295,41 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 187/26 |
alkoholtester + náustky, odvápňovač do kávovaru |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
86,60 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
148,91 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 185/26 |
monitorovacie služby 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
predplatné Kamarát 3/2027 - 2/2028 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
29,26 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 183/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
319,27 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
Pevná sieť 09/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,61 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182/26 |
Mobilná sieť 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
58,39 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,81 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
Služby za mesiac 09/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
El. energia 09/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,59 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 176/26 |
kancelársky nábytok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 574,81 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 175/26 |
kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
254,36 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
298,76 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 173/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
561,24 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
