| 094/26 |
laserová tlačiareň Canon 1x, Notebook Dell Pro 15 - 2x |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 724,18 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
vernostná licencia a rozšírenie ESET |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
534,53 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
506,82 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
stolové PC Lenovo - 4 ks |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
3 470,40 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
tlač pozvánok a programu - Stredoveká Henkelová knižnica |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Soják |
54579155 |
|
45,00 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
216,48 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
67,47 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
89,34 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
121,24 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
knihy - ceny do súťaže Kráľ čitateľov 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
83,95 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
906,48 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
podujatie Knižné hádanky pre deti |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
160,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,41 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
materiál k semináru Stredoveká Henkelová knižnica |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Soják |
54579155 |
|
565,00 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
367,35 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
rýchlovarná kanvica |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
47,92 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
35,23 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
monitorovacie služby 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 15C128GB Black |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Pevná sieť 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
Služby za mesiac 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
Mobilná sieť 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
Internet T-STANDARD za obdobie 04/2026 - 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
El. energia 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,56 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
predplatné Košický Korzár 15.5.2026 - 14.5.2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
264,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
40,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
Predplatné Literárny týždenník 2026/13-2027/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,46 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
systémová podpora IS MAGMA HCM 1Q/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
