233/24 |
Predplatné The Slovak Spectator 2025/1 - 2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
37,20 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24 |
Predplatné Čarovné Slovensko 2025/1 - 2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
54,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24 |
Predplatné Kozmos 2025/1 - 2025/6 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24 |
Školenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24 |
Beseda FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PLUTOŠOP s.r.o. |
47521431 |
|
200,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
301,06 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24 |
Predplatné Pravdivá História 2024/6 - 2025/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
23,90 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
220,71 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/24 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,97 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
943,62 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/24 |
Mobilná sieť 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24 |
Pevná sieť 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,66 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24 |
Účastnícky poplatok Infos 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10/2024 - 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
194,28 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/24 |
práce v rozsahu 1 hodiny - IsPin |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24 |
El. energia 10/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/24 |
Servisné práce 4. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
376,92 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
13,44 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/24 |
Ochrana objektu 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24 |
Predplatné Liečivé rastliny 2024/6 - 2025/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
17,40 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/24 |
Predplatné Bublina 2025/1 - 2025/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
19,20 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24 |
Deň sv. Huberta - umelecký výkon, udelenie licencie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Barbora Fecková |
003 |
|
3 000,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/24 |
Deň sv. Huberta - ozvučenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Igor Heldák |
55011195 |
|
1 000,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/24 |
Predplatné Záhradkár, Rebrík, Slniečko 09/2024 - 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
76,88 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/24 |
Požiarna ochrana III. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |