| 226/25 |
predplatné Glosolália 2026/ 01 - 2026/012 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Glosolália o.z. |
42263646 |
|
20,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Krásny Spiš, o. z. |
42037336 |
|
32,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
53,80 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,23 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
predplatné National Geographic 01/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
75,09 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
589,45 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
13,93 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
Služby za mesiac 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
demontáž koberca + doprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
141,45 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
353,40 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
Mobilná sieť 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
Pevná sieť 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,91 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
El. energia 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,81 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
čistiace a upratovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
207,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 003,07 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
Ochrana objektu 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
Predplatné Plus 7 dní 52/2025 - 51/2026 a Zdravie 1/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
132,80 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
Požiarna ochrana september - október 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
140,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
ubytovanie Bilčík,Buzalka,Wlachovský |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
195,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
802,15 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
ubytovanie - Jiří Dědeček PZ 15/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
zdravotný dohľad,odborné poradenstvo BOZP |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
240,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
317,09 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
56,34 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
fólia na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
7,35 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
330,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
508,77 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
