| 002/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,07 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,95 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,19 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie s umením |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
54,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/2024/UETČ |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
54,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 101/24 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
Tlač a výmena rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
45,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024/UETČ |
Tlač a výmena rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
45,00 € |
15.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 072/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
Sprievodcovské služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
70,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024/UETČ |
Sprievodcovské služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
70,00 € |
27.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024/UETČ |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 099/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
112,12 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
Servisné práce 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Sankčný poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
7,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
