Faktúra č. 059/24

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 059/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 02/2024
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 22,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Zmluva o dodávke elektriny Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2019 16.02.2019 04.02.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
Tlačiť