019/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
259,14 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
020/2021/UETČ |
Včielka - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
11,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
418,14 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
002/2021 |
Zamestnávateľská zmluva č. 52116557PO2258 - Doplnkové dôchodkové sporenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
024/21 |
Ochrana objektu 01/2021, výmena akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
61,09 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Krásny Spiš, o. z. |
42037336 |
|
30,00 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021/UETČ |
Nákup - mop MAX |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
23,80 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
023/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
250,50 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
001/2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 0256 o dodávke a výkone strážnej služby zo dňa 11.01.2019 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
Iné |
42,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
025/21 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,71 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
48,86 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
026/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
369,28 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
030/21 |
Predplatné Svet zvierat 2021/3 - 2022/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
25,80 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031/21 |
Mop MAX |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
23,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
029/21 |
Mobilná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21 |
Pevná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,28 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
237,58 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
250,50 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
225,95 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
025/2021/UETČ |
Denník N - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |