Faktúra č. 024/21

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 024/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Ochrana objektu 01/2021, výmena akumulátora
  • Dátum doručenia: 02.02.2021
  • Celková hodnota: 61,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2019 Zmluva o dodávke a výkone strážnej služby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 Iné 0,00 € 11.01.2019 01.02.2019 11.01.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
Tlačiť