245/22 |
Mobilná sieť 10/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,57 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/22 |
Pevná sieť 10/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/22 |
Mobilná sieť 11/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,85 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22 |
Pevná sieť 11/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,64 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
031/22 |
Mobilná sieť 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,63 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
030/22 |
Pevná sieť 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,70 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
052/22 |
Mobilná sieť 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,25 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
051/22 |
Pevná sieť 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,28 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22 |
Mobilná sieť 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
069/22 |
Pevná sieť 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,83 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
087/22 |
Pevná sieť 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,32 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
086/22 |
Mobilná sieť 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,92 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22 |
Mobilná sieť 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,02 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/22 |
Pevná sieť 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,75 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22 |
Mobilná sieť 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,27 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22 |
Pevná sieť 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22 |
Dobropis - poplatky za služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2,00 € |
15.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22 |
Mobilná sieť 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,17 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22 |
Pevná sieť 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,06 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |