| 266/25 |
predplatné ROZUM 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,46 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
predplatné EMA 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
56,34 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
predplatné Poľovníctvo a rybárstvo 1/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
44,14 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
predplatné GEO 1/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
91,84 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 270/25 |
predplatné TEMA SK 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
91,96 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
803,07 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,45 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
128,28 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 264/25 |
Požiarna ochrana november - december 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
140,00 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
Mobilná sieť 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 263/25 |
Pevná sieť 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,02 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 261/25 |
submodul LIBCARD 01-12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
369,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259/25 |
El. energia 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,81 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
300,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
predplatné Fraktál 1/2026 - 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/25 |
Služby za mesiac 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/2025 |
Zmluva o monitorovani poplachov6ho syst6mu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
43,05 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 256/25 |
čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
192,78 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
Ochrana objektu 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
kancelárske potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
567,29 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
