| 170/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
231,80 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
405,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
Pevná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,77 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
Mobilná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 053,36 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,53 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
Služby za mesiac 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
papierové poháre |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
27,49 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
El. energia 9/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
Ochrana objektu 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
Požiarna ochrana máj - august 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
280,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
ubytovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
36451134 |
|
60,30 € |
21.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
253,42 € |
21.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
566,09 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/25 |
Služby za mesiac 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/25 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,92 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
218,43 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
405,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
Mobilná sieť 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
Pevná sieť 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,07 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
