| DFK/23/0003 |
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠ remesiel a služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
65 000,00 € |
12.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
preddavok za plyn na 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50 241,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
vyúčtovanie plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36 290,17 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
preddavok na plyn za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35 798,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33 952,17 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
preddavok na plyn za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32 909,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
preddavok na plyn za 04/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 132,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
preddavok na plyn za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 243,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0504 |
spotreba plynu za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 742,73 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
preddavok na plyn za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 689,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
preddavok na plyn za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 800,00 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
preddavok na plyn za 06/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
19.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
preddavok na plyn za 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
preddavok na plyn za 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 910,75 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 309,52 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
elekt.energia - vežiak 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 128,09 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
nábytok do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
5 994,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 1-3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
poskytnutie strážnej služby 9-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 706,13 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 604,77 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 408,38 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 942,73 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,29 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 462,79 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
elektrina - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 298,92 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
elekt. energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 278,76 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
