Faktúra č. DFB/23/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: elekt.energia - vežiak 2/2023
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 6 128,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť