| DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0393 |
inzercia O.V.S. v novinách |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
186,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Inzercia OVS v novinách |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
180,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
revízie výťahu za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
345,60 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
servis a revízia výťahu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 489,58 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
kancelárske a hyg. potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 894,80 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
727,80 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kanc. potreby, toal. papier |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 309,80 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
470,52 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 441,18 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
dobropis k DFB/22/0225 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 288,28 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
kanc. a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 288,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelárske a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 272,98 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
965,76 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
vyúčt. plynu za 8/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 495,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vyúčtovanie plynu za 9/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 813,91 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
