Faktúra č. DFB/22/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 01.07.2022
  • Celková hodnota: 965,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť