Faktúra č. DFB/22/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 1 489,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/113/22
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/113/22 Hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 489,58 € 15.08.2022 26.08.2022 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť