Faktúra č. DFB/22/0316

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plynu za 8/2022
  • Dátum doručenia: 08.09.2022
  • Celková hodnota: 2 495,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť