| DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
591,54 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
397,62 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
358,14 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
servis a revízie výťahu 1-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
systémová podpora Magma 7-9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
servis údajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
45,60 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
odvoz objemného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
351,12 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
odvoz a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
612,72 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
odvoz odpadu - žiarivky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
109,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
lišty - úprava riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
46,44 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
monolite LED - svietidlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
77,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
3x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
100,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
2x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
80,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
195,96 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,68 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
kancelárske porteby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
321,32 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
35,71 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
