Faktúra č. DFB/23/0517
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0517
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 35,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/183/23
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/183/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 35,71 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |