| DFP/22/0098 |
Plyn 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 265,91 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0100 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
579,67 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0102 |
Mobilný telefón 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0101 |
Mobilný telefón 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,44 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0095 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
43,06 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0110 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
108,45 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
Mobilný telefón-9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0113 |
Mobilný telefón-9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0290 |
Plyn 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0289 |
Strava žiakov 9/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
3 649,90 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0313 |
Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 041,74 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0292 |
Servisné práce na zariadení-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
450,96 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0291 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
39,91 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0107 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0106 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0284 |
Pracovné odevy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
140,10 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Pracovné odevy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
147,70 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0288 |
Príprava film.predlohy, predlohy na sito/kopírovanie-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
49,80 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0280 |
Šeky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
6,47 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0302 |
Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
1 750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Dodávka a montáž meracích zariadení energií |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
5 126,60 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0305 |
Plyn 9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,11 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
Plyn 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,95 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0298 |
Systémová podpora MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0309 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 575,14 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
