Faktúra č. DF/22/0302
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučínova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0302
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 1 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 121/22
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - vzdelávací program "Etika v podnikaní - š.r. 2022/2023" - vzdelávací program "Zručnosti pre úspech - š.r. 2022/2023" Cena objednávky 110,00 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Junior Achievement Slovensko,n.o. | 42166292 | 0,00 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |