| DF/22/0200 |
Mobilný telefón 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0218 |
Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
107,30 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
Čistič okien Kärcher-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
105,00 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0215 |
Koberce, záclony-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
340,16 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0214 |
Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
352,38 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
Radiátor+príslušenstvo-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
150,00 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0074 |
Kamera s príslušenstvom-výťahy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
95,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0217 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,02 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,65 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0219 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
54,26 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EULift s.r.o. |
35724871 |
|
378,98 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0245 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 517,92 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0244 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 020,30 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0243 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
241,98 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0252 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
499,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0089 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0085 |
Elektr.energia 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
864,10 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0086 |
Plyn 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 272,03 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0232 |
Plyn 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 174,18 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0225 |
Strava zamestnancov-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 897,14 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0226 |
Pracovná zdravot. služba 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0227 |
Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
322,56 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
Revízie výťahov 1-7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
349,44 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0229 |
Vodné+stočné+zrážková voda 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
245,53 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0228 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
647,51 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
701,45 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
200,20 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0236 |
Telefóny-pevné linky-7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
