Faktúra č. DF/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 54,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť