Faktúra č. DF/22/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 18.08.2022
  • Celková hodnota: 1 517,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť