Faktúra č. DF/22/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestnancov-jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 03.08.2022
  • Celková hodnota: 1 897,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/22
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť