Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0225
- Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestnancov-jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 1 897,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/22
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť