| DF/22/0403 |
Papier EXPERIA-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
433,67 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0416 |
Kuchynské potreby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
428,99 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0043 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
428,15 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0364 |
Kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov,dodanie PHP-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
414,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0088 |
Revízia kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
410,05 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0330 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
409,18 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0077 |
Revízia elektrických zariadení-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
399,00 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0033 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
396,55 € |
07.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
393,07 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,99 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0012 |
Servisné práce za 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0102 |
Servisné práce 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0207 |
Servisné práce za 3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0311 |
Servisné práce - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
379,84 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EULift s.r.o. |
35724871 |
|
378,98 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0213 |
Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
372,50 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0124 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
367,04 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0424 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
362,85 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0441 |
Čistiace prostriedky-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
357,07 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0214 |
Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
352,38 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
350,96 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
Revízie výťahov 1-7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
349,44 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0406 |
Utierky TORK, toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
346,37 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0366 |
Taška textilná čistá-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
44932766 |
|
346,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0360 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,50 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0264 |
Monitory-2 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
340,80 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0215 |
Koberce, záclony-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
340,16 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0238 |
Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
340,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
