Faktúra č. DF/22/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-budova "A"
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 396,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť