Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-budova "A"
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 396,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť