| DF/24/0098 |
Sťahovacie služby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
Sťahovacie služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0068 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
563,24 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0032 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,32 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0095 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
613,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
Elektr.energia 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
628,10 € |
15.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
656,88 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
Elektr.energia 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
709,11 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
784,20 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0001 |
Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0062 |
Elektr.energia 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,59 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0046 |
Doprava žiakov-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
1 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0038 |
Elektr.energia 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,49 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0070 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 133,30 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0119 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,73 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0034 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 289,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0096 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 881,84 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0065 |
Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 102,75 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
