Faktúra č. DF/24/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0030
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 1 320,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. /24
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka: