Faktúra č. DF/24/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 1 469,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka: