| DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
109,77 € |
28.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
123,49 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0209 |
Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
2 098,36 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0144 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
20,56 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
200,20 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
43,06 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
34,87 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0276 |
Oprava strechy-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 833,87 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0380 |
Oprava parapety na budove ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
14,90 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0110 |
Oprava strechy školy-časť administr.časť-havarijný stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
3 491,08 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0160 |
Večera-Deň učiteľov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
81,25 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0332 |
Čerpadlo MAGMA3-kotolňa-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. |
31718990 |
|
947,68 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0141 |
Obrusy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
180,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
Posteľné obliečky, plachty-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 587,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0425 |
Uteráky vaflové farebné, utierky bavlnené farebné-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
161,40 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0163 |
Uteráky , osušky froté farebné-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
136,80 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Dodávka a montáž meracích zariadení energií |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
5 126,60 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0227 |
Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
322,56 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
Revízie výťahov 1-7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
349,44 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0369 |
Oprava elektr.zariadení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
225,89 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0368 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,42 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0148 |
Oprava elektr.zariadení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
244,71 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0147 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
259,37 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0219 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
54,26 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0247 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0409 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
