Faktúra č. DF/22/0425
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SARTEX - Zemčáková Anna
- IČO: 37113496
- Adresa: Kišovce 497, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0425
- Popis fakturovaného plnenia: Uteráky vaflové farebné, utierky bavlnené farebné-škola
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 161,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 181/22
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 50ks uterák pracovný vaflový farebný (2,15 eur/ks) - 20 ks bavlnené utierky. | Stredná odborná škola | 37947541 | SARTEX - Zemčáková Anna | 37113496 | 0,00 € | 06.12.2022 | 17.12.2022 | RNDr. Eva Nebusová | Objednávka |