| DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0198 |
Farba na textil biela-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
186,00 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0199 |
Plyn 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 255,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0200 |
Mobilný telefón 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0201 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,23 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0202 |
Magio Tv-6/2022=ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0203 |
VBA prístup-VUC-net 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,99 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
800,67 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0206 |
Telefóny-pevné linky-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,64 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0207 |
Servisné práce za 3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0208 |
Nové verzie MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0209 |
Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
2 098,36 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0210 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0211 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0213 |
Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
372,50 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0214 |
Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
352,38 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0215 |
Koberce, záclony-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
340,16 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0216 |
Sprchový set-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
6,85 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0217 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,02 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0218 |
Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
107,30 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0219 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
54,26 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0220 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
193,66 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0221 |
Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
28.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0222 |
Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
28.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0223 |
Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
28.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0224 |
Plyn 8/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
02.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0225 |
Strava zamestnancov-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 897,14 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0226 |
Pracovná zdravot. služba 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
