| DFP/22/0185 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
soľ posypova, baterie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
372,43 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
240,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0038 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
22,40 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0037 |
štrudľa vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
186,05 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
textilný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DIPO |
14323761 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0036 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
33,91 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0035 |
podana strava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0180 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
593,42 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
kancelársky materiál ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
35,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
562,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
77,10 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0194 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JURPACK s.r.o. |
47064277 |
|
178,28 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 5710729237 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,84 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0198 |
dvere |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
830,40 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
inventár žiacke kuchynky potravinova výroba |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
2 062,27 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0200 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
815,41 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0199 |
inventár prevádzky PČ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
1 078,85 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0197 |
motorová kosačka s pojazdom, vedra, odhrňovač, hrable |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
754,02 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 213,51 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0196 |
el. vrtacie kladivo, elektr. brúska |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
505,97 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0195 |
kuchynka linka, skrinka sektorova |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 122,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
kresla, stoličky, stoliky a vaky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 999,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
9,72 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
dataprojektory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 980,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
kancelárske potreby, kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 187,80 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
kontrola bezpečnosti telocvični |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
služba technika BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
elektromateriál, stojanový ventilátor otočný klima |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
185,34 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
