Faktúra č. DFB/22/0379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
- IČO: 31291295
- Adresa: Svatoplukova 3225/2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0379
- Popis fakturovaného plnenia: inventár žiacke kuchynky potravinova výroba
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 2 062,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/2022
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 2500€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ | 31291295 | 0,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |