| DFP/23/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
197,62 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
25,26 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
78,95 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0140 |
čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
80,89 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
73,67 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
kefa na zámkovú dlážbu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
13,08 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0141 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
203,50 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
757,92 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-87,73 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,95 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-140,34 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-108,65 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,23 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-144,31 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-155,59 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,71 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-156,02 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-164,98 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-97,03 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-149,02 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
