Faktúra č. DFP/23/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 25,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2023 Objednávame si u Vás: dodávku tovaru podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť