Faktúra č. DFP/23/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 203,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2023 Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 5000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť