| DFP/23/0187 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
213,39 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
214,08 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
inštalacia modulu SendMail a zaškolenie uživateľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
oprava a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
216,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,56 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
tonery, kábel k PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
222,48 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
National Pen |
474116 |
|
223,43 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,53 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
baliček Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0076 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
226,96 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0179 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
231,40 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
233,72 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0128 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
239,20 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
240,30 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0177 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
241,31 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
242,90 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0190 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
247,51 € |
21.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
250,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
spotrebný materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,11 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
254,96 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0091 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
255,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0159 |
závesné svietidla, žiarovky, trubice, štartre |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
255,34 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
260,27 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
265,14 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
266,80 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0067 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
272,73 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0057 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,02 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,61 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0167 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
277,68 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
