Faktúra č. DFB/23/0088
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0088
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, kábel k PC
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 222,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/2023
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046/2023 | Objednávame si u Vás: aktualizáciu certifikátov pokladní a aktualizáciu identifikačných údajov RP stredísk PČ - 4 ks. Odhadovaná hodnota plnenia 200 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka |