Faktúra č. DFP/23/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 239,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť