027/2023 |
Objednávame si u vás tovar podľa výberu na rok 2023 v celkovej predpokladanej hodnote 850eur bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
028/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFP/23/0005 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,45 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
029/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 600eur bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martin Žec |
46294384 |
|
0,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/23/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 075,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
664,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 144,69 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
lyžiarsky kurz ubytovanie strava, pitný režím, skipasy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá |
37115855 |
|
3 960,00 € |
09.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,61 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
28,84 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0010 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
484,68 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
členský príspevok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
54,42 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |