Faktúra č. DFB/23/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 54,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2023 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť