Faktúra č. DFP/23/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRINTON s.r.o
- IČO: 31665250
- Adresa: Školská 668, 09302 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0010
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 484,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2023
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2023 | Objednávame si u Vás: tlačivá stravné lístky. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000,00 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRINTON s.r.o | 31665250 | 0,00 € | 31.01.2023 | 04.02.2023 | Objednávka |