Unistav, s.r.o., Prešov
Informácie
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025-44/2026 | Betón vo vreci C30/37 podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 392,25 € | 23.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44260165 | betón vrecovaný C30/37 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 392,25 € | 24.02.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| 44260764 | betón vo vreci B20 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 352,22 € | 27.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0259-44/2025 | Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 209,78 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44250913 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 209,67 € | 21.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0342-44/2025 | Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 256,31 € | 16.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44251271 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 46,94 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 44251270 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 209,37 € | 10.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0117-R44/2024 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 122,54 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 0332-44/2024 | Stavebný materiál na priepust P17086-korugovaná rúra | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 145,80 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44241008 | stavebný materiál-priepust P17086 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 145,80 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| 44241084 | stavebný materiál-priepust P83959,P81217,P78390 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 122,52 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0401-44/2024 | Stavebný materiál pre laboratórium | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 302,04 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44241149 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 302,04 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0453-44/2024 | Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 116,74 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44241342 | Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 116,74 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 44220099 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 127,60 € | 10.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 44220108 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 88,56 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 44220118 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 60,23 € | 18.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0049-44/2022 | Stavebný materiál podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 60,23 € | 16.02.2022 | 23.03.2022 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |