| 46220284 |
Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
55 219,94 € |
18.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220159 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220257 |
Internet Šemetkovce 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220153 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220199 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,71 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220198 |
Elektrická energia- vyučtovanie Vranov nad Topľou Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
816,64 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220197 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
47,15 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220196 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220195 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220194 |
Elektrická energia - meteostanica N.Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220193 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220192 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220191 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220152 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 646,83 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220363 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
389,59 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220283 |
Kredit PHM od 19.04.-30.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 093,75 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220232 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 215,52 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220205 |
Vodné stočné Kladzany , VT- Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220202 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220459 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 535,01 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220458 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,66 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220204 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,48 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220200 |
Zemný plyn 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220254 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
115,43 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220255 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
927,98 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220273 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220254 |
Zemný plyn SSV - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220253 |
Zemný plyn Malý Lipník - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220252 |
Zemný plyn SL - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220258 |
Elektrická energia ML - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
