| 45250196 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
30.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250184 |
D0954- rekonštrukcia ústredného vykurovania v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
79 943,15 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 802,47 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250159 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250161 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250162 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
2 380,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250163 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
441,42 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250158 |
Seminár - Správa a údržba regionálnych ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ |
00683736004 |
|
845,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250157 |
Úprava tlačiva - krycieho listu č. 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 731,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250200 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
50,18 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250151 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250153 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250197 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.03.2025.-24.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
597,48 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250198 |
Vodné, stočné - budova AB ZS, 27.03.2025.-24.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
180,05 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250207 |
Kredit PHM od 16.04.- 30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
987,14 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250189 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
605,73 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250183 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 202,52 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250190 |
Strážna služba SL 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 558,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250149 |
Internet 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250176 |
poplatok internet 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250150 |
Nájom nebytových priestorov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250147 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250184 |
optický a mobilný internet 04/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250172 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 076,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250170 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
211,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250144 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250145 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250146 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
549,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250166 |
ND VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250165 |
nájom TP 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
