| 45240394 |
Kyslík priemyselný SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,84 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240241 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240239 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240238 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240240 |
Predplatné časopisu - Expert na kataster nehnuteľností od 12.6-11.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
49,50 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240383 |
Internet SL 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240237 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
152,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240731 |
Poplatky za službu - multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240615 |
multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240377 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240375 |
Osadenie DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
552,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240408 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,46 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240377 |
Telefóny, internet 4.6.-3.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240236 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 634,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240235 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
450,40 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240403 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240728 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
17,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240370 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
993,60 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240725 |
Sanácia nosníkov mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 640,87 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240376 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 441,64 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240404 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,51 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240405 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 437,46 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240406 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
828,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240374 |
Servis SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 068,49 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240727 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
92,00 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240229 |
Kybernetická bezpečnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
10 800,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240233 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240234 |
Poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240231 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva+Havar.plán Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 620,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240232 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
