Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45250314 ND na SL493YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 28,00 € 26.06.2025 03.07.2025 Faktúra
45250313 Klinové remene SL493YE - mim.sit. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 19,50 € 26.06.2025 03.07.2025 Faktúra
45250310 Motorové oleje na SL781AY, PO562HR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 76,75 € 26.06.2025 03.07.2025 Faktúra
45250309 Motorový olej na SL344AB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 29,14 € 26.06.2025 03.07.2025 Faktúra
48250229 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 159,54 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
48250225 Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6. - 24.12.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,86 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
42250336 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 3 049,38 € 25.06.2025 03.07.2025 Faktúra
48250226 Propagačné predmety Prevencia rizík prír.katastrof v PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX s. r. o. 56570546 4 246,99 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250308 Doprava minibusmi ŠH SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DMM BUS, s.r.o. 50041991 424,00 € 25.06.2025 03.07.2025 Faktúra
41250313 preškolenie zvárača Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Spojená škola Juraja Henischa 42035261 32,00 € 25.06.2025 03.07.2025 Faktúra
42250332 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 809,34 € 24.06.2025 03.07.2025 Faktúra
43250539 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 4 771,75 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250532 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 5 063,31 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250531 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 3 016,80 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250530 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 2 803,49 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
44250624 dobropis k FA44250623 pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BALTYRE, s.r.o. 36313947 -73,80 € 24.06.2025 17.06.2025 Faktúra
43250537 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 140,84 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250533 Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 5 365,48 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250536 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 58,31 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250294 PZP 1.1.-30.06.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 -7,03 € 23.06.2025 23.06.2025 Faktúra
45250299 Vodné 15.3.-10.6.2025 - vysunuté stredisko ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 0,33 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
48250223 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 267,77 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250302 Emulzia a premývané kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 7 749,00 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250303 Premývané kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 1 291,50 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
48250224 Vstupenky - EURO U21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Prešovský samosprávny kraj 37870475 1 496,00 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250304 Prenájom areálu ŠH SL - čerpanie SF Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Ján Koneval 14312590 1 400,00 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
43250528 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 393,50 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
44250675 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 1 385,47 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
45250305 Darčekové koše na ŠH - čerpanie SF Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RODSMAND s. r. o. 44737149 299,92 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
41250306 nájomné C KN 625, k.ú. Bartošovce za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/3493-001), Most cez potok Pastorník v obci Bartošovce" za obdobie 6.6.2025 - 31.12.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 1 501,07 € 20.06.2025 30.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »