| 48260414 |
Účastnícky poplatok - Dni slov.cestárov 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
520,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260562 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260563 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260412 |
Konferencia - Kybernetická bezpečnosť 2026 (28.-29.9.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,20 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260410 |
Ubytovanie na konferencii " Kybernetická bezpečnosť" 28.9-29.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatry Mountain Resorts, a.s. |
31560636 |
|
95,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260950 |
Elektrika dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-49,18 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260952 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
856,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260958 |
Servis stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
6 150,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260953 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
457,93 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260957 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
49,20 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260943 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
165,03 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260944 |
Revízie zdvíh. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
2 938,47 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260940 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
86,10 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260945 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
4 550,00 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261057 |
oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
5 028,66 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260434 |
Oprava a pretesnenie hydraulického valca kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260435 |
zemný plyn Čemernianska VT 10/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260676 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Kapraľ, r. Kapraľ |
0 |
|
10,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260433 |
Špeciálne kvapaliny AdBlue 10 L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260432 |
Emulzia 4,91 t. a drvené kamenivo 30 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 991,30 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260545 |
Nájom - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Džugan |
0 |
|
6,91 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260400 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 644,37 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260401 |
Prenájom zastrešenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
8 921,19 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260541 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
401,60 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260540 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,95 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260537 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
409,11 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260539 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
756,43 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260538 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
185,58 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260430 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 024,62 € |
23.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261040 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
23.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
