| 47220482 |
Odtranenie havarijných stavov na cestách III.tired Tovarné - Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
40 628,39 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220330 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220329 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220328 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220327 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220326 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220482 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
144 562,31 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220325 |
Zdravotný dozor pri podujatiach organiz.SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
300,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220798 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami Chminianská Nová Ves a Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
10 325,20 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220790 |
Rekonštrukcia odvodn.cesty III/3423 medzi obcami Chm.N. Ves a Chmiňany-rekonštrukcia rigola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
9 277,94 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220324 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220323 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
36 116,22 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220321 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
13.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220319 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220320 |
Montáž interiérových žalúzii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
139,20 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220473 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220542 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220540 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
34,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220539 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220318 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 618,99 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220317 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220472 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,54 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220557 |
Odkanal.komunikácii 8/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220560 |
Revízie a kontr.zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
648,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220559 |
Špeciálne kvapaliny - AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 148,96 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220537 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
29 396,76 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220474 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220536 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
216,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220316 |
KASKO poistenie od 12.8.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
176,92 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220538 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
66,48 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
