| 42250685 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 064,93 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250666 |
Uloženie odpadu 2,24 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
256,39 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251055 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251036 |
Hovory z pevných liniek + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,06 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250554 |
poplatok internet 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250657 |
Internet Šemetkovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250656 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,50 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250436 |
Telekomunikačné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
667,25 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250435 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250442 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 364,19 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250434 |
Záväzné vyjadrenie "EuroVelo11 vybud.cykloinf.na vybr.úsekoch cyklotrás v okr.Sabinov, II.etapa Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250545 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 104,64 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251034 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250667 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250666 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250676 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 492,44 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250663 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 10/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250670 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251243 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 853,29 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250537 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,45 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250535 |
TK a EK VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250424 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250542 |
pneumatiky 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250423 |
Nájom nebytových priestorov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250641 |
benzín 16.10. - 31.10.2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,93 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250628 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
4 935,99 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250659 |
optický a mobilný internet 10/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250637 |
kredit PHM 15.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,37 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250657 |
nafta, benzín a mýtne KK 16.10.- 31.10.2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,96 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250620 |
čistenie DPF filtra na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
424,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
