Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45230178 Strážna služba SL, SSV 1.4.-30.4.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VLM Slovakia, s.r.o. 36482901 12 908,16 € 30.08.2023 25.05.2023 Faktúra
44230458 Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 25 900,50 € 30.05.2023 30.05.2023 Faktúra
48230180 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 42,00 € 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
47230238 Asfaltový betón ACO 11 pre ob. Vranov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 8 316,58 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
42230249 Motorová nafta - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 7 098,52 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
42230251 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 240,00 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
42230242 Zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 4 088,70 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
47230233 TP - kyslík , acetylén čisty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 219,90 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
47230232 Asfaltový betón ACO 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 28 501,75 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
4723O005 Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Sedliská 00332836 4,16 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
42230244 TK - HE 027 AD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 60,00 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
42230243 EK - HE 027 AD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 49,00 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
44230434 rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. 00896225 354,38 € 22.05.2023 26.05.2023 Faktúra
48230173 Pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 972,00 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
48230172 Prezutie pneumatík osobných vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 71,60 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
48230174 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 467,78 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
44230431 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 116,34 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
42230240 Stavebný materiál, náradie - (mosty,priepusty) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 874,04 € 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
47230228 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 596,71 € 19.05.2023 29.05.2023 Faktúra
48230171 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 444,24 € 19.05.2023 29.05.2023 Faktúra
45230199 Optik internet - zavedenie + poplatok máj 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 116,80 € 19.05.2023 30.05.2023 Faktúra
45230196 Kredit PHM 1.5..-.15.5.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 392,19 € 19.05.2023 30.05.2023 Faktúra
45230197 Telefóny, internet 4.04.-3.05.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 169,94 € 19.05.2023 30.05.2023 Faktúra
42230238 Kredit PHM od 2.5.-15.5.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Buraľ s.r.o. 44892411 62,56 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
45230209 Ručná ohýbačka stavebnej tyčovej ocele Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 81,12 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
41230226 benzín 5.5 - 15.5.2023 Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce 31701591 91,80 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
45230207 Nafta SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 14 365,32 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
43230426 Nájom pozemku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Vysoké Tatry 00326585 7,83 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
43230421 PHM kredit, mýto, umytie auta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 000,97 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
43230422 Hovory z mobil. telefónov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 327,29 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »