| 42260505 |
Vodné II.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
158,45 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260312 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 729,86 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260310 |
Vydanie stanoviska k prekládke optickej trasy "Rekonš.mosta č. M7412 most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
56,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260311 |
Odber elek.energie a vody na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
510,46 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
488,83 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260382 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
232,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026, 1. a 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
8 247,91 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260664 |
Poplatky za hovory z pevných liniek za 06/2026 + ostatné poplatky - zamestn. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,14 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260662 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260304 |
Vypracovanie a poskytnutie stanoviska "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany-Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260494 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
314,35 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260490 |
Upratovacie služby 6/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260493 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
333,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260305 |
Vyprac.znalec.posudku pre dočasný záber "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260308 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
342,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260306 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 260,08 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260301 |
zemný plyn záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260299 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,44 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260301 |
Prenájom kancelárskych priestorov jún 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260300 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtovníčkyod 25.6.2026-24.6.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
277,48 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260298 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260296 |
Vytvorenie a doplnenie zostáv - FK 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 086,69 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260364 |
Internet Šemetkovce 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260495 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260302 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260365 |
Internet Svidník 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260363 |
Kredit PHM 16.06.2026-30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 118,06 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260487 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 967,09 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260303 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
113,55 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260366 |
Plyn Stropkov 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
