Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46230002 Kredit PHM 01.-15.01.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 252,03 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
43230033 Hovory z mobil. telefónov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 420,65 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
47230005 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 533,62 € 23.01.2023 30.01.2023 Faktúra
45230005 Kredit PHM 01.01.- 15.01.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 94,22 € 23.01.2023 03.02.2023 Faktúra
42230012 Kredit PHM od 01.01.-14.01.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 343,12 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
48230012 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 748,30 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
43230013 Znovuzapojenie plomby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 36,00 € 18.01.2023 30.01.2023 Faktúra
41230001 benzín a nafta KK 1.1 - 15.1.2023 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 104,30 € 18.01.2023 30.01.2023 Faktúra
42230006 Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Humenné 00323021 95,15 € 18.01.2023 30.01.2023 Faktúra
48230006 Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOCONT s.r.o. 36396222 152,93 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra
42230002 Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 671,18 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra
44230001 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 719,70 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
48230003 Servisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 967,93 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
46230001 Retransmisia TV programov na rok 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Službyt s.r.o 31675361 118,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
47230008 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230009 Poplatok za telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,91 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230007 Lekarské prehliadky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 95,00 € 10.01.2023 23.01.2023 Faktúra
47230004 Elektrická energia - vyučtovanie VT - Čemernianská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 289,04 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230003 Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 126,62 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230002 Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 96,07 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
48230001 Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
47230001 PZP vozidiel na rok 01.01.2023 - 31.03.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 1 269,38 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra
45230001 PZP 1.1.-31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2 002,75 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra