| 45250314 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
28,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250313 |
Klinové remene SL493YE - mim.sit. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250310 |
Motorové oleje na SL781AY, PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,75 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250309 |
Motorový olej na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,14 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250229 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
159,54 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250225 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6. - 24.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,86 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250336 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 049,38 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250226 |
Propagačné predmety Prevencia rizík prír.katastrof v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 246,99 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250308 |
Doprava minibusmi ŠH SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
424,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250313 |
preškolenie zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250332 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
809,34 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 771,75 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250532 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 063,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250531 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 016,80 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 803,49 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250624 |
dobropis k FA44250623 pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
-73,80 € |
24.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250537 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
140,84 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250533 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 365,48 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250294 |
PZP 1.1.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-7,03 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250299 |
Vodné 15.3.-10.6.2025 - vysunuté stredisko ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,33 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250223 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 267,77 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250302 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250303 |
Premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250224 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 496,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250304 |
Prenájom areálu ŠH SL - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Koneval |
14312590 |
|
1 400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250528 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250675 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 385,47 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250305 |
Darčekové koše na ŠH - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RODSMAND s. r. o. |
44737149 |
|
299,92 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250306 |
nájomné C KN 625, k.ú. Bartošovce za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/3493-001), Most cez potok Pastorník v obci Bartošovce" za obdobie 6.6.2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 501,07 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
