| 41260457 |
náhrada za dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom na LV 17198 v k.ú. Bardejov E KN2114/5, 2114/5 na základe rozhodnutia o vyvlastnení v súvislosti s "Rekonštrukciou mosta č. M3182 (II/545-037), cez Šibský potok pred mestom Bardejov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,80 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260779 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 848,05 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260781 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260780 |
poplatok za internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260453 |
benzín KK 16.7.- 31.7.2026 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
506,51 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260351 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 575,65 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260350 |
Vytýčenie plynárenských zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
48,59 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260777 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
291,90 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260341 |
Dobropis - prenájom nožnicovej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMIRENT spol. s.r.o. |
17321484 |
|
-0,18 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260437 |
Internet - SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260438 |
Káblová televízia - SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260342 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac júl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260348 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260433 |
Vodné, stočné - budova ZS v SL - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
92,99 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260818 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 381,36 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260343 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,88 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260346 |
Stieracie lišty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
24,78 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260347 |
Nájom priestorov 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260772 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,59 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260349 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
405,30 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260820 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260339 |
Prenájom nožnicovej plošiny elektrickej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMIRENT spol. s.r.o. |
17321484 |
|
109,59 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260340 |
Dobropis - prenájom nožnicovej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMIRENT spol. s.r.o. |
17321484 |
|
-12,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260338 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dana, účtovníctvo, odvody bez chýb ...rok 2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
224,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260443 |
Plyn Svidník 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260444 |
Plyn Stropkov 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260336 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,58 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260558 |
Upratovacie služby 7/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260425 |
Kredit PHM - 1.7.-15.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
330,61 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260337 |
Autorizovaný servis vozidla SUZUKI PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,12 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
