| 42240534 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240298 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac august 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240529 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 257,46 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240297 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240294 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,24 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240554 |
optický internet 08/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240296 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
71,02 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240509 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 325,58 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240295 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240405 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 181,16 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240498 |
Kredit PHM 1.8.-15.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
379,35 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240505 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.07..2024-26.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
605,32 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240506 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.07..2024-26.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,78 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240499 |
Televízia 09/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240500 |
Internet 09/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240293 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
2 036,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240869 |
vodne + stočne, zražky str. PP 18.5.2024 - 23.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 267,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240870 |
PHM - kredit od 16.08.2024 - 28.08.2024 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,96 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240555 |
benzín KK 16.8 - 31.8.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
691,36 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240547 |
benzín 20.8 - 31.8.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,04 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240867 |
revízie zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 922,94 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O014 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,47 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O013 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240467 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
16 238,12 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240464 |
Minerálna voda 384 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
261,12 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240469 |
Upratovacie služby Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240859 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
235,20 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240858 |
vodne, stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 121,46 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240494 |
Servis stavebých strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
7 172,04 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240497 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
23 105,28 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
