| 44211064 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-29,95 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210724 |
Vrátka palety k DF 42210705 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-221,40 € |
22.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211079 |
Dobropis - kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-214,56 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210374 |
Telekomunikačné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-134,78 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210686 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
36,96 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210685 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
153,03 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210684 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
54,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210683 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210682 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211075 |
kontrl. skúška pri rekonštr. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
214,56 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210705 |
Cement, stavebný materiál, palety - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 736,35 € |
18.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210674 |
Výmena nádrže na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
241,80 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210362 |
Telekomunikačné služby + Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5 163,19 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210681 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
402,60 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210680 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
502,01 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210677 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
276,55 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210678 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
494,93 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210676 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
95,56 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210675 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
287,30 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210679 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
298,99 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210704 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
462,90 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211030 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
515,98 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O021 |
Odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
110,00 € |
16.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211056 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
17 675,11 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210356 |
Seminár - Zákonník práce v r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
202,80 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210670 |
Základný kurz zvárania metódou ZM1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
|
420,00 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210703 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 071,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210357 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210663 |
Kameň 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
390,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210667 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
101,70 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
