| 48250234 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250233 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
166,05 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250346 |
Oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,52 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250231 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
244,35 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250547 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 594,32 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250229 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
159,54 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250314 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
28,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250313 |
Klinové remene SL493YE - mim.sit. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250310 |
Motorové oleje na SL781AY, PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,75 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250309 |
Motorový olej na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,14 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250227 |
Propagačné predmety Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 997,59 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250312 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 948,32 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250311 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
590,44 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250225 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6. - 24.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,86 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250228 |
Propagačné predmety Spájame pohraničie Východných Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 998,50 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250542 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
152,52 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250336 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 049,38 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250226 |
Propagačné predmety Prevencia rizík prír.katastrof v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 246,99 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250308 |
Doprava minibusmi ŠH SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
424,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250313 |
preškolenie zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250677 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
989,34 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 803,49 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250531 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 016,80 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250532 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 063,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 771,75 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250332 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
809,34 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250624 |
dobropis k FA44250623 pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
-73,80 € |
24.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250537 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
140,84 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250533 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 365,48 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
