Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48240068 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. 52416259 960,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240072 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 288,60 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240071 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 8 359,20 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
47240091 Internet a inštalácia služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Max Telekom s.r.o. 53741439 341,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
48240067 Záručná servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 572,88 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240066 Záručná servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 458,04 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240060 Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EXIMA spol. s r.o. 31622666 360,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240063 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 3 320,48 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240059 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 84,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
46240084 Internet Svidník 03/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Kočan ELKVANT 10780505 84,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
46240085 Internet Šemetkovce 02/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
42240102 Palivá - benzín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 903,27 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
43240210 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAPING s.r.o. 36655651 53 363,67 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
42240094 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240077 Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Sp.Stará Ves 00326526 584,98 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240079 Internet 03/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 44,40 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240078 Televízia 03/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240088 Oleje SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 144,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
46240082 Kredit PHM 16.02.-29.02.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 673,71 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240090 Hydromotor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 1 188,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
45240089 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 397,87 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240058 Virtuálna telefónna ústredňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VODATECH, s.r.o. 36747904 351,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240057 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 295,62 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
48240051 Záručná sevisná prehliadka PO351 HR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ACK Auto s.r.o. 36479195 249,40 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
48240049 Poskytnutie hydrologických údajov "Rekonš.mosta M7452 pred obcou Pavľany" Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 192,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240073 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 397,80 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240072 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 137,70 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240076 Strážna služba SL 02/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 6 347,52 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240075 Servis vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 5 967,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
45240074 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 301,66 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »