| 45230178 |
Strážna služba SL, SSV 1.4.-30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 908,16 € |
30.08.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230458 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 900,50 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230180 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
42,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230238 |
Asfaltový betón ACO 11 pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 316,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230249 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 098,52 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230251 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230242 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 088,70 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230233 |
TP - kyslík , acetylén čisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,90 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230232 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
28 501,75 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O005 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230244 |
TK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230243 |
EK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230434 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
354,38 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230173 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
972,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230172 |
Prezutie pneumatík osobných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
71,60 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230174 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 467,78 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230431 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 116,34 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230240 |
Stavebný materiál, náradie - (mosty,priepusty) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
874,04 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230228 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 596,71 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230171 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
444,24 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230199 |
Optik internet - zavedenie + poplatok máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
116,80 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230196 |
Kredit PHM 1.5..-.15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
392,19 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230197 |
Telefóny, internet 4.04.-3.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,94 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230238 |
Kredit PHM od 2.5.-15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,56 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230209 |
Ručná ohýbačka stavebnej tyčovej ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
81,12 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230226 |
benzín 5.5 - 15.5.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
91,80 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230207 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 365,32 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230426 |
Nájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230421 |
PHM kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 000,97 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230422 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,29 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
