48240068 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240072 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
288,60 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240071 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240091 |
Internet a inštalácia služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
341,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240067 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
572,88 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240066 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
458,04 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240060 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
360,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240063 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 320,48 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240059 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240084 |
Internet Svidník 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240085 |
Internet Šemetkovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240102 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
903,27 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240210 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
53 363,67 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240094 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240077 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240079 |
Internet 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240078 |
Televízia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240088 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
144,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240082 |
Kredit PHM 16.02.-29.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
673,71 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240090 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
1 188,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240089 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
397,87 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240058 |
Virtuálna telefónna ústredňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
351,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240057 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,62 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240051 |
Záručná sevisná prehliadka PO351 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,40 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240049 |
Poskytnutie hydrologických údajov "Rekonš.mosta M7452 pred obcou Pavľany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
137,70 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240076 |
Strážna služba SL 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240075 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
5 967,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240074 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
301,66 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |