Unistav, s.r.o., Prešov
Informácie
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44200247 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 156,28 € | 31.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 44200537 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 161,24 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 44200777 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 238,94 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200877 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 22,81 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200876 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 297,98 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200967 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 114,96 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 44201050 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 230,76 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 44201107 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 229,87 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201106 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 121,78 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201135 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 165,60 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44210143 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 114,07 € | 24.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0046-44/2021 | Stavebný materiál podľa prílohy č. 1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 114,08 € | 12.02.2021 | 16.03.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44210258 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 115,44 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210448 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 256,64 € | 27.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0134-44/2021 | Stavebný materiál podľa prílohy č. 1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 256,65 € | 23.04.2021 | 16.06.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 0105-R44/2021 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 3 465,17 € | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44210764 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 3 465,17 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0318-44/2021 | stavebný materiál - plastový poklop | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 95,69 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44211135 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 95,69 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211230 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 26,16 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |