Faktúra č. 44210258

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210258
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 115,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0089-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089-44/2021 Stavebný materiál podľa prílohy č. 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 115,44 € 23.03.2021 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť