Faktúra č. 44260764

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
IČO: 17147387
Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44260764
Popis fakturovaného plnenia: betón vo vreci B20
Dátum doručenia: 27.07.2026
Celková hodnota: 352,22 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0294-44/2026
Dátum zverejnenia: 14.08.2026
Poznámka: