| 47210054 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
227,00 € |
09.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210092 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
294,30 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
299,55 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210077 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
299,71 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210076 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
123,46 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210125 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
207,96 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210287 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
287,30 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210286 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
221,16 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210348 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
566,64 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210400 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
216,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210399 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
286,03 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210390 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
198,42 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210251 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
218,18 € |
12.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210231 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
298,70 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210300 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
208,53 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210536 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
282,04 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210422 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
146,47 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210421 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,59 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210452 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
257,55 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210590 |
ND a spojovací materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
252,45 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210672 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,27 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210701 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
80,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210643 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
297,13 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210627 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
285,96 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210732 |
ND - Alternátor - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
89,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210870 |
ND - HE 441 AA,HE 453 AR,HE 602 AM,HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
283,20 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210901 |
ND - HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
72,20 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210385 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
69,88 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210374 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
138,58 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
